| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de Personal administrativo | 505.724.778 | 0 | 505.724.778 | 309.873.208 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de personal operacional | 1.120.554.222 | 0 | 1.120.554.222 | 560.679.026 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de administración | 140.620.000 | 0 | 140.620.000 | 105.963.278 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos operacionales / programáticos | 56.550.000 | 0 | 56.550.000 | 32.825.300 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de inversión | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.596.655 |
| Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.826.449.000 | 0 | 1.826.449.000 | 1.010.937.467 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos personal administrativo | 505.724.778 | 37.999.195 | 39.763.112 | 52.421.670 | 52.830.076 | 37.442.864 | 46.145.066 | 43.271.225 | 38,510,112 | 53,288,774 | 44.801.8120 | 34.032.130 | 26.057.384 | 506.562.728 |
| Gastos personal operacional | 1.085.008.226 | 71.724.631 | 69.500.505 | 84.947.449 | 80.504.689 | 82.332.678 | 81.614.787 | 90.054.287 | 86,108,488 | 88,099,311 | 128.302.477 | 81.842.006 | 109.458.556 | 1.054.489.864 |
| Gastos de administración | 177.190.881 | 13.492.253 | 10.792.267 | 22.451.796 | 16.203.150 | 12.759.689 | 17.571.339 | 12.692.803 | 14.772.689 | 10.009.135 | 12.746.983 | 15.496.832 | 36.222.402 | 195.211.338 |
| Gastos operacionales/program. | 56.550.000 | 7.462.943 | 1.100.090 | 4.178.463 | 3.241.931 | 6.459.124 | 4.002.871 | 6.379.878 | 5.426.820 | 5.224.289 | 8.896.350 | 10.708.832 | 9.435.508 | 72.517.099 |
| Gastos de inversión | 1.975.115 | 0 | 0 | 311.440 | 0 | 171.226 | 592.751 | 521.239 | 298.480 | 79.980 | 0 | 0 | 0 | 1.975.116 |
| Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.826.449.000 | 130.679.022 | 121.155.974 | 164.310.818 | 152.779.846 | 139.165.581 | 149.926.814 | 152.919.432 | 145.116.589 | 156.701.489 | 194.746.930 | 142.079.800 | 181.173.850 | 1.830.756.145 |
| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos directos a usuarios | 1.123.157.751 | 0 | 1.123.157.751 | 593.173.081 |
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos internos | 587.280.249 | 0 | 587.280.249 | 257.721.474 |
| Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.710.438.000 | 0 | 1.710.438.000 | 850.894.555 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos directos a usuarios | 1.123.157.751 | 81.142.201 | 74.971.632 | 91.551.092 | 87.555.687 | 83.692.303 | 86.126.734 | 88.133.432 | 81.158.415 | 84.347.588 | 81.342.567 | 104.233.074 | 128.576.704 | 988.483.841 |
| Gastos internos | 587.280.249 | 34.672.191 | 34.967.674 | 42.086.017 | 34.343.212 | 43.579.757 | 38.236.235 | 29.836.388 | 33.446.278 | 27.889.853 | 22.365.897 | 37.324.966 | 98.282.743 | 415.695.080 |
| Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.710.438.000 | 115.814.392 | 109.939.306 | 133.637.109 | 121.898.899 | 127.272.060 | 124.362.969 | 117.969.820 | 114.604.693 | 112.237.441 | 132.458.543 | 141.558.040 | 226.859.447 | 1.351.770.585 |
| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 03 | 351 | Gastos directos a usuarios | 502.035.869 | 0 | 502.035.869 | 447.581.882 |
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 03 | 351 | Gastos internos | 67.964.131 | 0 | 67.964.131 | 56.806.379 |
| Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 504.388.261 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos directos a usuarios | 502.035.869 | 64.316.175 | 64.995.946 | 64.173.856 | 59.085.279 | 62.871.022 | 74.485.740 | 57.653.864 | 62,485,421 | 65,234,147 | 58.457.895 | 0 | 0 | 447.581.882 |
| Gastos internos | 67.964.131 | 7.073.344 | 6.488.173 | 7.394.871 | 11.853.566 | 7.780.691 | 8.964.001 | 7.251.733 | 8,412,258 | 7,562,324 | 5.476.234 | 0 | 0 | 56.806.379 |
| Totales Convenio Subsecretaría Prevención del Delito $ | 570.000.000 | 71.389.519 | 71.484.119 | 71.568.727 | 70.938.845 | 70.651.713 | 83.449.741 | 64.905.597 | 70,047,745 | 73,646,405 | 71.786.456 | 0 | 0 | 504.388.261 |
