Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de Personal administrativo | 232.574.612 | 0 | 232.574.612 | 222.187.402 | 10.387.210 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de personal operacional | 1.227.588.908 | 0 | 1.227.588.908 | 1.223.575.840 | 4.013.068 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de administración | 136.948.699 | 0 | 136.948.699 | 136.947.466 | 1.233 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos operacionales / programáticos | 145.330.457 | 0 | 145.330.457 | 145.329.225 | 1.232 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de inversión | 22.995.324 | 0 | 22.995.324 | 22.994.462 | 862 |
Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.765.438.000 | 0 | 1.765.438.000 | 1.751.034.395 | 14.403.605 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Rendido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos personal administrativo | 232.574.612 | 15.695.724 | 16.191.754 | 16.192.128 | 17.829.334 | 17.840.877 | 17.774.393 | 17.632.184 | 17.892.651 | 16.913.313 | 16.716.857 | 14.556.760 | 36.860.102 | 222.187.402 |
Gastos personal operacional | 1.227.588.908 | 93.582.532 | 84.179.806 | 85.052.759 | 92.724.701 | 93.105.565 | 95.190.195 | 93.375.291 | 92.854.099 | 100.446.170 | 92.387.703 | 98.089.884 | 202.330.055 | 1.223.575.840 |
Gastos de administración | 136.948.699 | 6.130.991 | 8.179.806 | 7.364.593 | 11.194.193 | 7.577.909 | 7.096.793 | 13.577.785 | 6.709.568 | 11.923.970 | 10.618.487 | 13.322.206 | 33.342.875 | 136.947.466 |
Gastos operacionales | 145.330.457 | 5.123.791 | 4.944.878 | 7.946.209 | 9.570.415 | 13.404.226 | 8.953.080 | 10.002.470 | 10.772.917 | 9.588.270 | 11.953.833 | 16.856.179 | 36.470.100 | 145.329.225 |
Gastos de inversión | 22.995.324 | 609.875 | 0 | 85.482 | 0 | 605.422 | 584.057 | 238.662 | 1.993.098 | 206.989 | 900.912 | 537.348 | 17.232.617 | 22.994.462 |
Totales | 1.765.438.000 | 121.142.913 | 113.495.859 | 116.641.171 | 131.318.643 | 132.533.999 | 132.598.518 | 134.826.392 | 130.222.333 | 139.078.649 | 132.577.792 | 143.362.377 | 326.235.749 | 1.751.034.395 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos directos a usuarios | 1.185.256.315 | 254.613.306 | 1.439.869.621 | 1.405.919.726 | 33.949.895 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos internos | 284.346.685 | (4.613.306) | 279.733.379 | 313.230.859 | (33.497.480) |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.469.603.000 | 250.000.000 | 1.719.603.000 | 1.719.150.585 | 425.415 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos directos a usuarios | 1.439.869.621 | 92.978.784 | 91.734.085 | 91.287.592 | 99.202.982 | 99.251.924 | 84.335.113 | 97.532.392 | 91.642.755 | 100.106.057 | 108.377.320 | 109.523.246 | 339.947.476 | 1.405.919.726 |
Gastos internos | 279.733.379 | 19.786.567 | 20.565.923 | 20.225.684 | 26.528.479 | 27.665.673 | 25.279.143 | 24.858.294 | 29.476.508 | 24.246.707 | 22.643.545 | 35.402.249 | 36.552.087 | 313.230.859 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.719.603.000 | 112.765.351 | 112.300.008 | 111.513.276 | 125.731.461 | 126.917.597 | 109.614.256 | 122.390.686 | 121.119.263 | 124.352.764 | 131.020.865 | 144.925.495 | 376.499.563 | 1.719.150.585 |