| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de Personal administrativo | 0 | 0 | 30.661.737 | -30.661.737 | |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de personal operacional | 0 | 0 | 0 | 187.404.093 | -187.404.093 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de administración | 0 | 0 | 0 | 10.919.820 | -10.919.820 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos operacionales / programáticos | 0 | 0 | 0 | 8.793.185 | -8.793.185 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de inversión | 0 | 0 | 0 | 2.290.615 | -2.290.615 |
| Totales Convenio SERNAMEG $ | 0 | 0 | 0 | 240.069.450 | (240.069.450) |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Rendido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos personal administrativo | 30.661.737 | 16.953.967 | 13.707.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.661.737 |
| Gastos personal operacional | 187.404.093 | 95.894.897 | 91.509.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.404.093 |
| Gastos de administración | 10.919.820 | 10.113.383 | 806.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.919.820 |
| Gastos operacionales | 8.793.185 | 6.576.682 | 2.216.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.793.185 |
| Gastos de inversión | 2.290.615 | 1.581.174 | 709.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290.615 |
| Totales | 240.069.450 | 131.120.103 | 108.949.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.069.450 |
| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos directos a usuarios | 0 | 0 | 0 | 116.773.105 | (116.773.105) |
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos internos | 0 | 34.556.906 | (34.556.906) | ||
| Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 0 | 0 | 0 | 151.330.011 | (151.330.011) |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos directos a usuarios | 0 | 55.519.986 | 61.253.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.773.105 |
| Gastos internos | 0 | 24.909.966 | 9.646.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.556.906 |
| Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 0 | 80.429.952 | 70.900.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.330.011 |
